老师汇算清缴职工薪酬的工资薪金支出是账上1到12账面数，还是到第二年1月的数，我们12月发放的是11月的工资，所以12月工资是来年一月发放，另外社保公积金是企业部分，还是全部企业加个人

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• 光伏电站发电的项目公司，现在只有电站计提折旧，人员都是总公司的，是有运维成本的，这个费用怎么计提呢

• 老师您好！请问酒店客房部正常报损的耗品，购买的时候我入在周转材料耗品，现在报损，怎么冲减，科目怎么录入

• 请问下个体工商户为什么不能把法人自己工资做到成本

• 老师，您好，请问医院确认收入是怎么确认收入的？

• 请问下，小公司平时业务很少，这个第3季度，开票30万元，但是这个季度的成本票27万元对方公司未开给我们，这样我们会有一万多的企业所得税，这种情况我该怎么做账？避免多缴纳所得税？

• 老师 个体户和公司在申报和做账的时候有什么异同点吗

• 你好，请问一下我们要以老厂销售报废料给客户，需消耗老厂的库存商品，想在新厂跟老厂签订合同，老厂再与客户签订合同，怎样可以操作既可少交增值税又消耗老厂的库存？老厂的企税调增这个成本可以吧

• 老师，有笔业务，2024年出口，关单是2024年11月份的关单，金额1700万左右，2024年11月已经确认收入，确认成本，但是2025年客户要求退货，如果退到我们公司也得到2025年11月底了。超过1年了，我们的账务该怎么做？

• 我们是商贸公司，来的居间服务费6个点的，可以用进项抵扣吧

• 小规模纳税人进项票怎么抵扣