老师上午好，老师我想咨询你一下，我现在报季度报表呢，然后我们公司是园林绿化有限公司，是小规模纳税人，我在填财务报表申报，我填资产负债表的时候我就是遇见一个问题，就是预付账预付款项和个我的我的财务软件上的预付账款，它俩数不一致，咋回事啊？

老师是这样，就是我那个财务软件出来的资产负债表不电网那个税务系统上那个财务报表上填吗报吗？然后我电脑出来那个资产负债表上那个预付账款数，他和那个我电脑上财务软件我打开科目余额表上那个数，它对不上呢，我知道那个税务系统上我知道那个数按照我那个我打印出来那个财务报表上填就是他俩我打印出来的嘛，我把资产负债表电脑那里的资产负债表打印出来了完我再把电脑里的科目余额表我又对一遍，他和那个预付预付账款他就对不上我打印出来，那资产负债表上的预付预付款项，和那个科目余额表上那个应付账款那个呃，余额那个数他俩对不上

你说的是报表得起初数据对吧？

老师，我给你拍个照片，你就看明白了，就是我给你拍两张照片，一个照片是我现在打印出来的资产负债表，那不得那个打印出来，这个也是我那个财务软件系统里边那个，我打印出来的，我就习惯性打印出来，然后我在网那个上天这不好看，好看一些吗？然后老师我再给你发一个科目余额表上的那个应付账款，那个数他也是财务软件上的

老师，这个是我财务软件上课呃，财务软件上那个科目余额表里边的那个预付账款，那我打印出来的资产负债表那个数我都和那科目余额表上我再对一遍，然后你看他俩这数，你说咋整，对不上是啥啥原因呢？咋回事？我就整整不明白了呢？

我看到了，他是不是有合并的科目你看看

合并的科目，我怎么看呢？我看不明白老师

老师，你详细讲解一下，我不明白你说的是啥意思，这块我就整不明白，老师你麻烦你详细跟我解释一遍

有其他负债类科目并到这个科目一起申报了

你指点是哪些负债累和预付款合并到一起了呢？？？

具体哪一个你自己找，咱们看不出来的

我现在也看不出来，我才问你的老师，我这个财务报财务软件里边这个资产负债表上的那个其他的负债的数和科目余额表上那个负债的数，比如说应付职工薪酬不也是负债吗？应付账款应付职工薪酬，还有其他应付款这数都对上了，就唯一对不上的就是应付账款，他应付账款他俩一减数还是不一样，和科目余额表上的