老师，暂估的成本在汇算清缴前没有取到发票，那暂估的账务怎么处理啊
您好，把前面的暂估分录红冲掉就可以
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老师你好！暂估的原材料，在汇算清缴前依然没有收到发票，怎么处理啊？
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老师，22年的暂估成本，在汇算清缴前取到发票，账务处理需要怎么做
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理，还是说暂估成本的余额就一直是20；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，请问还调增么，因为暂估里面一直有余额？
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去年暂估的成本，今年无法取得发票，汇算清缴已调增，那账面的暂估该怎么处理
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老师23年暂估10万成本，24年汇算清缴前拿到了25万发票，怎么做账务处理呢？暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估
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粤公网安备 44030002003870号
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那跨年了怎么做
借：应付账款-暂估
贷：利润分配-未分配
就只做这个分录就可以了啊
老师，有部分暂估法人付款了，但没有取到发票怎么做啊？
一样的，冲其他应付款-法人这个就可以
就是法人付款部分就做 借应付账款-暂估 贷其他应付款 没有付款的这部分就做 借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配 是这样吗
你前面法人暂估是怎么做账的