老师，22年的暂估成本，在汇算清缴前取到发票，账务处理需要怎么做
同学您好，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的同学您好，票附到去年的费用凭证下就可以了
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21年暂估的加油票，在汇算清缴前取不到，那之前在21年做账的分录是借：主营业务成本 5万 贷 应付账款-暂估油款5万 在22年怎么做账务处理呢，然后汇算清缴是纳税调增是吧？
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请问老师，建筑行业21年暂估的成本，22年汇算清缴前收到，应该怎样做账务处理
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老师，22年的暂估成本，在汇算清缴前取到发票，账务处理需要怎么做
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老师，您好，22年做了暂估成本，23年做汇算清缴的时候没有收到发票，汇缴时把暂估的这部分调出来，账务处理怎么做呢
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老师，汇算清缴前收到了去年暂估的成本发票账务和税务要怎么处理呢
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老师 ，我问下呢？就是预估退货账务怎么处理呢？
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累计折旧是资产类科目，为什么说它能影响损益，导致利润减少呢
粤公网安备 44030002003870号
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收到的发票跟暂估数据不一样怎么做
同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字登记正确的就行
老师，那个发票是三月份收到，分录也是做到三月嘛
同学您好，是的没错， 是这样的
老师这个不是跨年了嘛，会计分录早怎么做
同学您好，您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢
小i企业会计准则
同学您好，差额 用利润分配-未分配利润代替
老师不好意思我没有明白，完整的会计分录怎么做
举例说明 ，如少记办公费10万，则借：其他应付款，贷：利润分配-未分配利润10
老师是先冲销暂估，再做这个分录吗？如果是多记的，利润分配未分配利润就是在借方。
同学您好，是的没错， 是这样的
多记的，利润分配未分配利润就是在借方
老师如果当年一季度的暂估，二季度才来的发票怎么做账处理
同学您好， 同学您好， 红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字登记正确的就行