演示账套

Q

老师，22年的暂估成本，在汇算清缴前取到发票，账务处理需要怎么做

2023-04-14 21:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-14 21:11

同学您好，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的同学您好，票附到去年的费用凭证下就可以了

快账用户8665 追问 2023-04-14 21:12

收到的发票跟暂估数据不一样怎么做

齐红老师解答 2023-04-14 21:18

同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字登记正确的就行

快账用户8665 追问 2023-04-14 21:20

老师，那个发票是三月份收到，分录也是做到三月嘛

齐红老师解答 2023-04-14 21:23

同学您好，是的没错，是这样的

快账用户8665 追问 2023-04-14 21:24

老师这个不是跨年了嘛，会计分录早怎么做

齐红老师解答 2023-04-14 21:30

同学您好，您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢

快账用户8665 追问 2023-04-14 21:31

小i企业会计准则

齐红老师解答 2023-04-14 21:35

同学您好，差额用利润分配-未分配利润代替

快账用户8665 追问 2023-04-14 21:39

老师不好意思我没有明白，完整的会计分录怎么做

齐红老师解答 2023-04-14 21:41

举例说明，如少记办公费10万，则借：其他应付款，贷：利润分配-未分配利润10

快账用户8665 追问 2023-04-14 21:43

老师是先冲销暂估，再做这个分录吗？如果是多记的，利润分配未分配利润就是在借方。

齐红老师解答 2023-04-14 21:46

同学您好，是的没错，是这样的

齐红老师解答 2023-04-14 21:46

多记的，利润分配未分配利润就是在借方

快账用户8665 追问 2023-04-14 21:48

老师如果当年一季度的暂估，二季度才来的发票怎么做账处理

齐红老师解答 2023-04-14 21:50

同学您好，同学您好，红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字登记正确的就行

同学您好，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的同学您好，票附到去年的费用凭证下就可以了

2023-04-14

您好，把前面的暂估分录红冲掉就可以

2026-01-09

现在收到发票，比暂估的数少，怎么做账呢？你二年暂估的分录是怎么做的？

2023-05-23

你好，冲掉预估，按发票来做就可以了。

2022-07-10

借：应付账款-暂估贷：未分配利润

2023-05-23

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