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老师,我24年有暂估19万,现在做股权转让,税务局叫我调账,我怎么做啊,回到24年调吗?

2026-01-09 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-09 14:53

同学,你好
回到24年调,暂估的冲掉

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快账用户5839 追问 2026-01-09 14:55

在24年12月做吗?

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齐红老师 解答 2026-01-09 14:56

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户5839 追问 2026-01-09 14:57

那我回到24年冲暂估,然后再改企业所得税年报调增吗?

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齐红老师 解答 2026-01-09 15:01

同学,你好
然后24年的企业所得税申报表更正

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相关问题讨论
同学,你好
回到24年调,暂估的冲掉
2026-01-09
您好,只是调整,不需要调账,调表就可以,调增5W就可以
2025-09-16
你好,2024年暂估30万,2024——2025年到票28万,中间差2万,这两万需要纳税调增,税前抵扣没有凭据,不允许扣除,今年四月份的凭证,如果暂估的库存商品,借:库存商品—18 贷:应付账款暂估 -18 ,借:库存商品 18 贷:应付账款——客户
2025-04-10
郭老师在线。24年收到发票,应做红冲原暂估分录,再按实际发票金额入账。具体如下: 1. 红冲原暂估:借:存货/成本 -XX 贷:原材料/库存商品 -XX 2. 按发票入账:借:原材料/库存商品 -XX 贷:应付账款/银行存款 -XX 这样能确保账务准确反映实际交易。
2024-09-23
关键是那个暂估的7万是否真实到货?
2025-05-08
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