老师您好，小规模公司上季度印花税实际发生36.66，但税务系统只扣36，现在印花税余额还有0.66元挂账了，也不用交了，这个怎么处理，还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢，怎么处理比较好

老师您好，帮我看下这份截图中17号凭证，当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用，不然没法完成结账，因为账上也有利润嘛，到了12月份我就计提了一笔165800的费用，这笔是没有实际发生的，暂时计提的，后面就第4季度预交了6000多的所得税，到做完汇算时还交了4145元的所得税，但5月份的账里，所得税余里是不平账的，还显示有60403.26的余额，这种我需要怎么处理才能平账呢？

老师，我2023年5月，新注册小规模纳税人，2季度3季度，季度申报时显示有企业所得税扣了6150.，但在四季度复盘时发现，几个问题，一，7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税，什么时候退税呢？二，2.3季度多个分录做错了，导致2.3季度实际申报时，数据不正确，现在4季度，我把之前所有的账，按银行回单的扣款顺序 都调整过来了，银行回单余额和财务软件11月余额一致了，那我4季度申报时，要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗？三，2.3季度申报上去的数据还用管吗？

请问老师，是这样的，我在做汇算清缴，发现收入有问题，我找到差异原因了，24年3月公司是小规模，4月是一般纳税人，在4月份红冲了一张3月份的发票，金额1468.61，但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61，增值税多交14.69，系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄，应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额？老师我觉得退税和改申报表太麻烦了，您说这样可不可以，毕竟是多给税务局钱，他们上面收也多，我把我自己的账上收入多改1468.61，然后申报的季度财务报表改得和我一致，这样行不行？也不知道当时季度财务报表怎么通过系统的

老师好 公司帮一个人上社保，每月给他做了工资，但是这个人在其他城市也做了工资，现在税务查2024年这个人有应该补缴的个税，找到我们，税务局现在让把账上他的工资删除，调整所得税，但是公司弥补以前年度亏损后删除工资也不用交税，还有一个顾虑就是如果删除了工资后，税局会不会以接收挂靠名义再查我们 想问这个怎么处理（实际未给这人发过工资）

老师您好，小规模公司上季度印花税实际发生36.66，但税务系统只扣36，现在印花税余额还有0.66元挂账了，也不用交了，这个怎么处理，还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢，怎么处理比较好