演示账套

Q

和其他公司的合作直播卖货，月底还没有结算，需要先确认收入吗，借应收，贷主营收入么

2026-01-10 15:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-10 15:40

若金额不确定，可先不确认收入

快账用户8541 追问 2026-01-10 15:45

金额倒是现在知道了，开票了再确认收入吗，那种对企业来说比较有利

齐红老师解答 2026-01-10 15:46

开票了再确认收入，会更有利

快账用户8541 追问 2026-01-10 15:48

好的，谢谢老师，如果税局觉得我们延迟确认收入，事先需要什么佐证吗

齐红老师解答 2026-01-10 15:49

只是延迟一月，问题不大，可解释，未结算，不确定金额

快账用户8541 追问 2026-01-10 15:52

好的，老师小规模免增值税，月末不需要计提附加税了吗，印花税根据进销金额计提吗

快账用户8541 追问 2026-01-10 15:53

印花税可以选择每月计提按季或按年缴纳吗

齐红老师解答 2026-01-10 15:55

印花税根据进销金额计提。

齐红老师解答 2026-01-10 15:55

可以，印花税可以选择每月计提按季或按年缴纳

快账用户8541 追问 2026-01-10 15:58

好的，谢谢老师

快账用户8541 追问 2026-01-10 15:59

可是我还有点不确定，按进销金额，销容易根据我们开票出去的就好了，可是进，我们只有一些费用票，这些费用票也要交印花税吗

齐红老师解答 2026-01-10 16:05

可直接按营业收入%2B营业成本做为计税依据

快账用户8541 追问 2026-01-10 16:20

好的，这个是文化传媒公司，主营成本现在只有主播工资了

齐红老师解答 2026-01-10 16:21

那只取营业收入即可

快账用户8541 追问 2026-01-10 16:50

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2026-01-10 16:51

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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