你好,这个具体的是什么业务的是收入吗?
老师,应收款没有收到,但是双方已确定账款,借应收账款,贷主营业务收入,收到款项,借银行存款,贷应收账款是不
老师,我按您说的修改凭证,其他应付款上还有余额,给对方开发票,分录:借:其他应收款款,贷:主营业务收入,银行收到款,借:银行存款,贷:其他应收款,公户转给这个业务员,借:其他应收款,贷:银行存款
总公司拨付备用金给项目 项目财务 借:银行存款 贷:其他应付款——公司拨付** 发生费用 借:工程施工——直接/间接——* 贷:银行存款 总公司 借:其他应收款——某项目 贷:银行存款 借:工程施工——直接/间接——* 贷:其他应收款——某项目 项目收到甲方拨款 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费 公司 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
收到客户的款项,记账公司是借银行存款,贷其他应收款或者借银行存款,贷应收账款 一年的账分录里面都没有主营业收入 请问下老师,需不需要确认收入的 借:其他应收款 贷:主营业务收入 但是应该放在应收账款里,不放在其他应收款
某高校教授(中国公民)2019年度取得收入情况如下:(1)每月工资8500元,缴纳社保金总计935元,缴纳公积金1020元。(2)与其同事合作出版书箱一本,稿酬共计9000元,教授分得3000元。(3)为其他单位提供一次工程设计,取得劳务报酬收入25000元。(4)暑假期间因心脏病手术花费20000元,有正规费用单据。(5)取得股息5000元。(6)将自有私房出租,每月租金收入2000元。(7)私有财产受损,取得保险公司赔款4000元。要求:根据该教授的收入情况计算应缴纳的个人所得税税额。
中国居民杨某,2021年10月份入职甲公司,2022年前3个月每月应发工资均为30000元,每月按照国家规定的范围和标准由甲公司为其代扣代缴的,三险一金4500元,每月按规定享受3岁以下婴幼儿照护支出专享附加扣除共计2000元,10月份杨某,分别取得劳务报酬和稿酬30000元和20000元,没有减免收入及减免税额等情况,请计算1到3个月工资薪金应预扣预税的税额
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
主营业收入,销售货物
那就应该借银行存款,贷预收账款或者是应收账款。
确认收入,借应收账款或者是预收账款, 贷主营业务收入, 应交税费
不开票收款情况下,记账公司里面就只做了一个借银行存款,贷其他应收款,不开票收入
你好,那你现在借借贷应收款贷主营业务收入,应交税费,不管都需要做收入,都应该做到应收账款里面,之前做错了可以不用调整的。
今年自己做,是有确认收入的,昨天去年的账记账公司拿过来了,我看了跟我做的不一样,有疑问,所以问下你们,我需不需要跟他们一样做账还是按我的来
你好,接着之前再来做。
之前做错的,你给他红冲了之后没有余额了,就别用他的科目了,以后按照正确的来。
嗯,去年的账,转账给另外一家公司10万,他计入应付账款,余额外借方,今年又转账了,我计入的其他应收款,请问去年的账我需要调整科目吗? 转账金额是不会还的,因为它也是属于我公司的
同一个客户,你先用一个往来科目,你把它做平了之后,你再按照正确的来,这个支付的是什么业务的。
你说的用往来科目做平是怎么做 就相当于借款一样,有借无还
借应付帐款 贷银行存款 支付的啥业务
没有业务往来,它也是属于我公司的,它账上没钱周转,就转款给他了,今年做账是借款,借其他应收款,贷银行存款,去年做的是借应付账款贷银行存款
以后还钱回来再冲 正确的就是其他应收款
去年做的账继续让他挂着还是调整科目,借其他应收款,贷应付账款
他的应付账款余额在借方
你好 可以的 可以调整的
8万调整到了其他应收款,那他的余额是在借方还是贷方
你好,其他的在应付账款借方发生额。
应付账款借方余额的
我的意思是他的应付账款8万余额在借方表示应收未收,现调整科目 借其他应收款8万,贷应付账款8万 最后这8万余额是在借方还是贷方
应付账款没有余额了,最后都是在其他应收款里面。