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朴老师,我公司这个月快手店有20几万的收入(内部利润表,按发货来确认),达人佣金按已经结算的达人佣金来统计数据,但是我收入是按照发货来确认的,收入有4千多单,结算的只有18单,有些已经发货但还没有结算的达人佣金就没算进来,按照结算的达人佣金才100来块,这样会不会不配比啊?要配比的话该怎么办呢?

2026-01-10 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-10 21:26

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齐红老师 解答 2026-01-10 21:27

会不配比,核心解决办法是按发货订单对应佣金计提预估费用,确保收入和对应佣金成本同期入账。 1. 发货确认收入时,按快手佣金规则(比例/固定)预估对应未结算佣金,分录:借 销售费用—达人佣金 贷 其他应付款—预估达人佣金; 2. 后续实际结算时,冲销预估再按实际金额入账,差额调整当期销售费用; 3. 已结算的100多元直接记当期销售费用,未结算4千余单对应佣金全部预估计提。

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2026-01-10
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