老师您好 问25年底利润表利润总额52万，公司11月购固定资产42万，在第四季度企业所得税预缴填别固定资产一次性扣除后，按10万利润交企业所得税，但是4季度财务报表还是按利润52万报是吗？
对的是的，是这个意思
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Q
”某公司按季度申报预缴企业所得税,按季度计提所得税费用,年终汇算清懒。 2020 年有关情况如下:第一季度利洞总额为 100 万元,其中国债利息收入 2 万元,被工商 部门罚款 3 万元。第二、三、四季度利润总额分别为 60 万元、40 万元、80 万元,实际利润 无调整项目。全年利润总额为 280 万元,招待费超支 5 万元。广告费超支产生可抵扣暂 时性差异 6 万元,确认递延所得税资产 1.5 万元(=6×25%)。 要求:计算预缴企业所得税、应交企业所得税,补缴企业所得税和净利润。
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老师，我想咨询一下我家是小规模企业，然后现在第四季度利润表净利润是110万，然后我今年有固定资产70万要一次性扣除，还有30万的成本发票，那我年底交企业所得税是110−70−30=10万，我是用这10万交企业所得税吗，还有年底股东分红也是用这10万来计算吗
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Q
老师好，由于3月出售固定资产，增值税申报表收入15万与利润表是12万收入，导致不一致，在做季度企业所得税申报时，企业收入按开票数据15万报吗？ 还是按12万.
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Q
公司9月份购买两辆车，一共48万，一个月大概计提7700，10-12月计提2万3，目前利润50万，季度申报企业所得税时，想使用固定资产一次性扣除48万，这样第四季度是预缴利润2万的企业所得税吗？还是4.3万的利润？
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