可以填12万的哈,毕竟增值税和所得税的收入取数不一致

老师你好,我单位处置房屋,做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票,差额征税收入139万,这个139万怎么做账啊,我们在增值税申报表5%收入按139万填的,企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
老师好,由于3月出售固定资产,增值税申报表收入15万与利润表是12万收入,导致不一致,在做季度企业所得税申报时,企业收入按开票数据15万报吗? 还是按12万.
老师您好,因为企业有固定资产清理,,申报季度企业所得税时,在所得税申报表中的收入和利润表中的收入不一致的话,这样没事吧?(所得税申报表中的收入,加了固定资产清理带来的不开票收入,而利润表中的收入就是账上的收入,不含固定资产清理时的不开票收入)
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
那汇算清缴时,企业所得税收入按15万,还是12万呢?
按利润表里的12万申报的