老师你好，我第一次申报税费，小规模纳税人，有进项税额，有销项税额，我应该报增值税和附加税所得税，我该怎么计算

热门问答 更多>

• 老师，现在季报填工资那一栏，是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额

• 老师，你好，请问领导问国内和国外要加的税点是多少，说要做成本预估。

• 我想咨询一下，在4月付了一笔款项，但是到年底对方还没有开票，我可以先入成本吗?等到汇算清缴结束发票还回不来就调增。

• 老师，我们是房地产公司，然后委托给另一家公司委托经营，另一家公司给我们委托经营款，那租金和物业费是不是都是另一家公司的收入，对于房地产公司委托经营款是我们的收入

• 您好老师，我想问一下我们是国际贸易公司，外国客户委托我们在国内制造模具，已经给我们付款，我们也把钱付给国内的模具公司了，制作后模具的产权是外国客户的，但是国内的模具公司会给我们开发票，这笔发票我记公司的费用是不是不对，应该怎样做账？

• 老师分公司填汇总纳税报告备案时，不同税率地区标识，就地缴纳标识，参与年度汇算标识，这些应该选择是还是否啊，总公司都是是，谢谢

• 你好 老师 我们公司和客户做的EXW 报关的话如果用EXW报关单填写需要注意什么 能正常退税吗？需要提供什么资料？

• 我们是建筑施工企业，有一个项目还没有收入，还没开出发票。但是有材料发票来了，只做购入材料，入库和领用材料分录是吗？没有收入，不结转成本是吗？

• 老师您好 问25年底利润表利润总额52万，公司11月购固定资产42万，在第四季度企业所得税预缴填别固定资产一次性扣除后，按10万利润交企业所得税，但是4季度财务报表还是按利润52万报是吗？

• 老师，你好，1月份开的成本票，是12月份的业务，我想在年度汇算清缴，作为成本放在2025年度，那这个成本票，我是计入12月份，还是1月份。