Q
老师，我2025年第二季度交了企业所得税，现在第4季度了，我是不是要做到盈利跟第二季度一样才不能调增
2026-01-14 09:40
2026-01-14 09:41
同学，你好
嗯嗯，是的
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我公司第二季度盈利了，不够弥补上年度亏损，第二季度需要预缴企业所得税吗
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要一模一样的金额吗，怎么调整呢
同学，你好
可以多，就涉及多交税
老师我1-3月利润表本月净利润47131.81，4-6月利润表本月净利润60744.02，总计1-6月总计本年净利润107875.83，7-9月本年净利润64859.57，我这个是看7-9月还是1-6月呀
同学，你好
你要看全年的
那就是看本年累计金额净利润吗
同学，你好
嗯嗯，是的
这个怎么算呀，我不晓得怎么算
同学，你好
你看全年的利润总额是多少
是不是还要弥补上年的亏损
同学，你好
嗯嗯，是的
我利润总额94379.94，弥补以前年度亏损91147.74，实际利润额3232.2，3232.2*20%=646.44，我本年累计已预缴所得税额880.43，那我是不是还是要调增，调增多少金额呢
同学，你好
实际利润额3232.2
企业所得税是5%
3232.2*5%=161.61.
你之前缴纳880.43，所以差额是718.82.
你需要吧费用成本减少14376.4