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你好,我们公司在12月的时候升级为一般纳税人了,请问我这个月报送财务报表的时候,本期金额是填写本季度还是本月

2026-01-14 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-14 11:59

同学,你好
是本月的

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快账用户8630 追问 2026-01-14 12:00

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-14 12:00

不客气,祝工作顺利

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快账用户8630 追问 2026-01-14 12:03

老师可能不对,填完本月同步到所得税申报之后,所得税成本费用金额不等于财务报表的本年累计数

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齐红老师 解答 2026-01-14 12:03

同学,你好
你10-11月,有填写小规模的申报表吗?

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快账用户8630 追问 2026-01-14 12:05

没有 直接申报本期金额了

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快账用户8630 追问 2026-01-14 12:06

哦,我明白了,小规模的先申报小规模期间的

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齐红老师 解答 2026-01-14 12:06

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
是本月的
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