老师请问一下应收款有一笔25万的款之前开错了票，应付款有一笔相应的机械费也是一样的，这怎么处理消掉啊
同学，你好
应收、应付对冲
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老师，请问我公司之前给一个合作公司支付一笔费用，目前这次费用挂其他应收款，已知这笔款收不回来，请问应该如何处理，这次款有一些用这个公司开的发票可以用吗？
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老师问你个问题啊，我们这里以前库房和线下在一个账套上，有一笔应收款，现在把线下分出去了，这笔属于线下的款现在线下的微信收到了，库房怎么把这笔账消掉呢？这相当于两个公司，这笔账现在还在库房挂着，库房怎么把它消掉呢
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老师我问一下我们对公收到一笔保证金20000，查了之前的账也没有付款的记录，现收到这笔款要怎么处理
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请问老师，上个月的账做错了，有一笔运费收到发票入账了，实际没有付款，但是上个月做的时候，已经按照付款来处理了，这月发现了，应该怎么处理？（之前收到发票，已经借：费用，贷：银行存款了）
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老师麻烦问一下，以前有一笔业务，是预收的款，一直没有开票出去，但是前面的会计一直坐在应收账款的贷方，现在应收款清了，直接显示应收款是负数了，我想把这笔款调到预收款里面去，估计现在也不需要开票了，这比预收款该怎么处理了？转到营业外收入吗？
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老师好，请问25年的一笔管理费用，当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票，该怎么处理呢？选用的是企业会计准则
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24年度做了暂估收入，借应收账款暂估，贷应付账款暂估，应交税费应交增值税销项，现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗？不能直接在25汇算清缴时调减吧
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跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务？
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做啊老师
摘要怎么写啊
同学，你好
摘要：合并账户
老师是用现金走好一点，还是合并账户好一点，一个收不回来，一个付不出去。
同学，你好
合并账户好一点
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利
这个后面怎么解释合理一点
借应付账款20万，贷应收账款22万，余下的2万放在哪个科目好一点
同学，你好
应收账款2万
谢谢老师
不客气，祝工作顺利