请问老师，上个月的账做错了，有一笔运费收到发票入账了，实际没有付款，但是上个月做的时候，已经按照付款来处理了，这月发现了，应该怎么处理？（之前收到发票，已经借：费用，贷：银行存款了）
你好，借银行存款贷应付账款这样更正。
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劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款，这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么？还是怎么做
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我上月付给别人一笔钱，发票未开具，正确应该 借：预付账款，贷：银行存款。但是我做成了借：管理费用-开办费，贷银行存款，上月已经管理费用已经结转损益了，这个月我应该怎么更正凭证呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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老师，我上月做了一个凭证，借，销售费用贷，银行存款。但实际应该是 借，销售费用。贷，应付账款。借，应付账款，贷，银行存款。这个月我要怎么调整呢？因为这个供应商还有几张发票，相当于当时就付了一笔款，因为发票当时没收到
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那不对呀那你已经做账了是原来没有发票就这样做的是不那就把这个 那不对呀，那你已经做账了，是原来没有发票就这样做了是吧，那就把这个发票贴到原来凭证后面不用写分录了。
好的，谢谢老师
客气，祝您工作学习愉快。