我们公司是零售行业，之前供应商没给我们开发票，然后现在因为电商对接税务局，销售比较高，成本比较低，这个怎么搞呢？

之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

老师，我们公司做电商，现在有一个问题，比如：销售商品的时候我们销售订单10月买的A商品-白色。然后我们就做了 借：应收 贷：主营-白色 借：银存 贷：应收 然后我们没有白色的了11月换黑色发货，我们公司的业务员就直接去把10月的销售订单改成黑色。 我想问下面对这种情况怎么解决比较好？

我们达到供应商销售目标返现奖励100，但这个款供应商不会付现金给我们，需要从我们后面需付的款里扣除，不能一次扣除，可以每个项目扣5%。现在面临开票的问题，能不能让它开折扣销售，体现在发票上，这样子能对上这个项目总额。 这个供应商之前开工字发票给我们，红冲我们过去产品，但这些产品我们早已抵扣进项及成本，导致财务失真。是不是选择折扣发票会比较好，红字发票不好，因为它红冲的都是我们去年抵扣的产品。

老师你好，我想问一下，就是我们公司当时在建造园区的时候，没有给各个商家做分电表，后面商家用电，我们公司就采取了代收代付，分录就是我们付给供电局分录：借：其他应收款_商家 贷：银行存款 然后收商家款分录：借：银行存款 贷：其他应收款_商家，然后供电局开给我们的发票我就没有入成本，这样都是平的，但是现在税务局要让我们给商家开票，并把供电局开给我们的票入成本，我不知道这个分录怎么做才平得了，请老师帮帮忙