我们公司是零售行业，之前供应商没给我们开发票，然后现在因为电商对接税务局，销售比较高，成本比较低，这个怎么搞呢？
您好，你们有人工吧，这个可以减少利润
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老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）
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老师，我公司向银行贷款，银行要求这款要转给我们的材料商，所以我们提供了一个公司，银行把钱转到我公司，然后接到从我公司转到材料商了，可是这次业务是假的，没有采购，这个账怎么平的掉了啊？那个材料商也是我们别的公司的个体户，我们可以慢慢的开票给我们公司吗，这样平账，对我有风险吧。不就是虚开发票了？怎么处理比较好呀？
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老师，我们公司做电商，现在有一个问题，比如：销售商品的时候我们销售订单10月买的A商品-白色。然后我们就做了 借：应收 贷：主营-白色 借：银存 贷：应收 然后我们没有白色的了11月换黑色发货，我们公司的业务员就直接去把10月的销售订单改成黑色。 我想问下面对这种情况怎么解决比较好？
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郭老师，就是我现在有一个代账的机会，这个公司是一个卖天然气的，一般纳税人，流水也比较大，然后因为这个公司之前是我婆婆给带的，现在她不想给带了，想让我弄。但是我从来没有带过，而且我之前看过他的账就是感觉也不是很专业，因为我婆婆也不是那种专业会计，业务比较简单就是每个月报一下税，在电脑上有软件上登一下明细账，订账本这些。 我之前看过他们报税，就是要避税嘛，然后就是通过个人银行卡来回转账，最后倒挤收入，然后报税呢。 你说这种情况我要不要接呢？因为以前也没弄过，我想问问你，然后听听你的建议。
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我们达到供应商销售目标返现奖励100，但这个款供应商不会付现金给我们，需要从我们后面需付的款里扣除，不能一次扣除，可以每个项目扣5%。现在面临开票的问题，能不能让它开折扣销售，体现在发票上，这样子能对上这个项目总额。 这个供应商之前开工字发票给我们，红冲我们过去产品，但这些产品我们早已抵扣进项及成本，导致财务失真。是不是选择折扣发票会比较好，红字发票不好，因为它红冲的都是我们去年抵扣的产品。
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其实没啥利润，因为线上，广告费很高，只是我担心，毛利比较高，净利润是负数
那总的利润就比较低了
我知道，我意思是成本低，销售高，不考虑利润的话，这个有没有问题
这个按实际的来就可以
就是可能税负率比较高，这个税务会有风险
税负高对税务局来说是好事，低才有风险
批发零售行业的税负率大概是多少啊？
这个是税负表，你看下吧
都是不低于这个数就行吗
是的，是的，不低于这个就可以