写个说明:因为按会计制度二手车销售收入计入了固定资产清理,按增值税申报需要确认销售收入,所以形成了税会差异。

因公司去年有处理一台汽车,收入我们按货物销售申报了增值税,今年汇算清缴时处理这台汽车的收益计入到营业外收入(收入减去帐面价值),今税务打电话说增值税申报收入大于企业所得税收入,要求调整企业所得税报表,请问我该如何处理?
我们公司21年12月计提了未开票收入,也申报了增值税,但是到22年第二季度补开发票,账面冲销了之前计提的收入,但是增值税申报表没有调减这部分收入,所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上,这个要怎么处理?
你好老师。公司买了几十部手机用来赠送客户。用于酒类的推广。 这个在会计上如何做分录 在税法上又如何处理填报表 借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款 借销售费用, 贷库存商品 应交税费、应交增值税销项 视同销售明细表,里面填写第三行和第13行。l 这个在会计上不做收入吗,收入体现在哪里。 这样的话增值税申报表和所得税申报表就会有差异,增值税的收入和所得税的收入不一致,系统会有风险提示
老师,您好!我们公司23年一季度做了无票收入,但是申报增值税的时候未申报这部分,一季度加上这部分收入未超过30万,导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入,这个需要调整吗?怎么调整呢?
很早以前的预收账款在23年确认收入了,但是税务当时没有申报收入,所以企业所得税报表,利润表和增值税申报表收入不一致。在24年怎样调整,想在税务申报表里面填上去,申报收入。账面上会计分录怎么做?
企业所得税中,有一项扶贫捐赠支出全额扣除,慈善捐赠支出,可以填进去吗?可以全额扣除嘛
老师好,小规模公司销售二手车税率是1吗
老师:你好,我公司是个体工商户,小规模纳税人,2025.10-12月开票不超过30万,免征增值税,我做账就把增值税计入到营业外收入,现在要报经营所得,系统自动带出来是:不含税收入,那我想问问这样就会跟我的报表差免征增值税的金额,这样对吗?还是应该怎么做?
公司添加了新员工,在社保大厅也添加上了,为了能给新员工交上社保,怎么在电子社保局里申报新员工?申报步骤流程是什么?
老板转让别人的公司,之前账上有几百万应收账款等等,现在变更法人,经营范围,等等,相当于转过来然后改全新工资,那帐咋整,接着之前帐做可以不
建筑公司收到的建筑工程发票,对方把两个项目的发票金额合并开在一个项目了,这种发票可以不?是因为另外一个项目金额比较小
提问 老师 个体工商户家庭农场购买拖拉机214000元直接进入管理费用 还是要计提折旧
别人挂靠在公司名下的车辆,要和正常固定资产一样做账吗
我们公司支付给其他公司的分红,要怎么做会计分录?
外账公户付款比应付少付几百块钱,可以直接做营业外收入吗?