公司本期有设备处置，处置部分填列在了增值税附表一，账套里未计入收入，导致申报所得税收入和增值税收入有差异应如何调整

非常感谢老师！

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

老师，我还需要调整账目跟增值税一致吗

不需要调整的，写个说明就行

老师，申报填写第四季度利润报表的时候本期金额和上期金额分别指什么属期

本期金额就是本年累计，上期金额是上年累计数

哦，本期我以为填写本季度之和呢

不是，那个比较报表的哈

老师给你送心意啦

老师，请问码头装卸费合同按照什么税目申报印花税，没有装卸合同，只有运输合同

谢谢啦。装卸不需要申报印花税

好的，那采购合同金额是含税的，申报金额是不含税的，申报印花税得时候是按哪个金额