老师请问24年的其他应付款—预提费用在25年做24年汇算清缴时缴纳了，这个怎么做账务处理
小企准则补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款
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小企业会计准则，25年1月收到发票，实际属于24年成本费用，做年已做预付和暂估，这笔帐务入账该如何处理，才能在算24年的？需要在汇算清缴时做什么？
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24年的费用24年账务上没做计提，25年3月才付款进费用，做24年企业所得税汇算清缴的时候是不是也没办法扣除这笔费用了？因为费用做在25年了
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请问老师，24年的发票入在了25年，25年做24年度所得税的汇算清缴时也没有调整，那26年做25年所得税汇算清缴时该怎么办？
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请问老师24年费用漏记的在25年调了，汇算清缴的时候怎么处理
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24年计提了4000 的计提费用，在24年汇算清缴时已调增，25年冲销掉了这4000，又计提了2000,25年计提费用就是负2000，请问25年汇算清缴的时候要不要调增，还是说因为负数，就不用做调整了
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您好，在快帐软件里月底结转管理费用和销售费用的时候提示要二级明细科目，但是结转费用是全部的费用不是某一个二级明细科目下的费用啊？该怎么操作啊？
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老师，您好，残保金的人数，指的是交社保的人数，还是报个税的人数呀
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
粤公网安备 44030002003870号
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其他应付款里怎么下账
当时挂的时候 借:主营业务成本—生活费 贷:其他应付款—预提费用
没明白为啥要下账呢？
如果说还是冲主营业务成本的话不是就影响我当期利润了吗
是的，你要红冲就会影响利润
因为我这部分已经在年度汇算清缴里交了
意思是你是虚假暂估的？
是暂估的
说关键点，是否虚假暂估的？
应该算吧
最后没有交易
那么就需要原分录红冲掉，更正当年的报表，然后再做汇算
已经做了汇算了，当年度不能处理？
不能，那个是虚假暂估，不能影响会计利润