同学,你好
有截图吗

老师好!上一季度的季度利润表漏填了财务费用和营业外收入,导致本季度的利润表中本年累计的利润总额和本季度所得税申报表上不一致,所得税申报表是正确的,那我本季度的季度利润表怎么报?按正确的本季度数据报,不理会本年累计那边的数据吗?
季度申报利润表,请问老师,本期数是4-6月份的数据么?为什么我填的4-6月份的数据后,季度所得税申报表的应交所得税不对呢?
老师我问下之前财务把前面二个季度的居民企业所得税申报里面数据都填写错了我这个我第三季度本年和之前二个季度衔接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正确的本年累计数这一栏安纠正过来的数据填写就可以吗?会有影响吗?前面季度都没交所得税都是负利润
老师你好,民非企业的,所有数据都对得上审计报告的数据,只有一个管理费用科目对不上,比报告的多了8000,要怎么调这8000才不影响其它数据呢?
发现23年一季度财务报表没申报,于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表,填写利润表数据时,提示利润总额和申报的一季度所得税不一致,财务软件里利润表的利润总额是正数,但是申报的一季度所得税,利润总额是负数,问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上,但三季度和四季度对不上,其中对不上的项目有营业成本、研发费用(研发费用在管理费用下,管理费用都能对上,所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况)。 这种情况该怎么办才好,问题③我现在补申报23年1季度财务报表,这个利润表,我是要在管理费用那里,增加一些,直到跟一季度所得税利润总额数保持一致(负数状态)吗
老师,我们是民非组织,所得税季报数据都填对的,为啥所得税年报里面的利润会对不上?正好多了费用的数据
请问老师,2025年以前,小规模企业出租不动产税率是多少,房屋分哪年的吗
老师,我司三个车间都没有关联性,25年开账时是合并一个资产负债表的,现在老板要求三个车间分开计算,我尝试分开,但是资产跟负债难以做到平衡,现在要怎样做
A公司是股东B公司是被投资公司,那么是A公司出股东会决议还是B公司做股东会决议确认这笔往来是股东投资款?
党建费60000可以一次计入管理费用——党组织经费吗
弥补完以前年度亏损后怎么计提企业所得税
老师 我们公司购买28万专利 无形资产摊销 可以按年来吗
请问老师,关联公司之间借款,25年以前产生的利息累计1700多万,我司无力归还,借款公司也同意不还,不还的话,会有什么涉税风险吗?我司应该怎么处理?
老师,请问下公司购买笔记本电脑,开的13个点的专票,是可以抵扣的吧
老师,辞退补偿金是当地年平均工资的三倍内免税,还是年平均月工资的三倍? 比如当地平均工资11937/月 ,免税的金额是11937*12*3,还是11937*3?