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老师,我们是民非组织,所得税季报数据都填对的,为啥所得税年报里面的利润会对不上?正好多了费用的数据

2026-01-16 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-16 15:10

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同学,你好
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2026-01-16
同学你好 填写非限定性净资产的金额
2022-01-18
同学你好 这个查明细看看为啥对不上
2023-05-11
问题 1 利润总额不一致不一定是管理费用多算,还可能是会计与税收政策差异,如费用扣除限额、税收优惠政策等导致。 问题 2 不应直接在管理费用增加数额使利润表与所得税利润总额一致。应查明差异原因,若是纳税调整事项,无需调整财务软件数据,在汇算清缴时调整;若是财务软件数据有误,则需在软件中更正并重新生成报表。对于其他季度数据对不上的情况,也按此方法处理。
2025-04-10
你好 可以的 可以十月份补
2021-10-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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