老师，我们是民非组织，所得税季报数据都填对的，为啥所得税年报里面的利润会对不上？正好多了费用的数据
同学，你好
有截图吗
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Q
老师我问下之前财务把前面二个季度的居民企业所得税申报里面数据都填写错了我这个我第三季度本年和之前二个季度衔接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正确的本年累计数这一栏安纠正过来的数据填写就可以吗？会有影响吗？前面季度都没交所得税都是负利润
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老师，好。去年年底的报表，利润表里面的所得税哪个数忘记填了。我们交的有税，但是，就是填报表的时候，利润表上的所得税忘记填写了。资产负债表里面的未分配利润数是对着的，哪我汇算的时候，应该怎么填，俺之前没填的填，还是把所得税哪个数填上
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Q
老师你好，民非企业的，所有数据都对得上审计报告的数据，只有一个管理费用科目对不上，比报告的多了8000，要怎么调这8000才不影响其它数据呢？
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Q
老师，我们报表是利润总额-所得税费用=净利润，在做税务年报时没有所得税费用这个栏目，发生的所得税费用要如何申报？数据填在哪里？
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Q
发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
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老师，麻烦您看一下
同学，你好
年报里面的利润，你自己手动改金额
按哪个数据改？
数据无法修改是怎么回事？
同学，你好
按照所得税季报数据来改
年报里面的数据改不了是咋回事？
同学，你好 是灰色的还是什么？
就是它表格里自动生成的数字删不掉，也输不进去别的
同学，你好
你发给我的，利润总额都是-27555.07
是哪个有问题
年报表里生成的是-74349.15，应该是-27555.07才对
同学，你好 年报发一下
就是这个
同学，你好
完整发一下，看不到利润总额
再下面全是0了
同学，你好
你是说季度申报的利润总额，和年度报表的利润总额，不一致是吗？？
这个本来就不一致。一个是季度，一个是年度
但是季度报表也是本年累计数呢，按理说应该是一样的呀
同学，你好
你季度申报是本年累计数。
那你年报要和本年数一致，年报金额不对，就是年报没有填写正确，你是不是费用多填写了
就是多了费用那一栏的数据，那个数据也是自动跳出来的，删不掉，那张A104000的表没有填报的入口
同学，你好
这个就是系统自动读取的。你第四季度申报表，没有费用。那就联系税务局，告知情况