普通发票你就直接填写在你的免税销售额。这个专用发票,如果说你开的是1%的啊,2%就填写在这个减免金额。
老师,还有一个问题,我公司是小规模纳税人,按季度申报税,30万以下是免征增值税的,我公司可以自开专票,这个30万指的是普票的开票金额还是普票和专票的开票金额合计了
老师,我是小规模纳税人,我一月份开了3%的普票不含税金额68933.02,三月份开了专票和普票合计382115.64,今年小规模纳税人是从三月份开始1%的税率来的,那么我季度申报时,1月份开的3%不能减免哈,那么我季度申报时申报表上面的应纳税额减征额填多少?
老师好! 1.小规模纳税人本季度价税合计开具普票400200元,请问下老师!增值税申报表怎么填写?填写的金额是价税合计的吗?2.如果开具的是专票价税合计400200元,也是没有达起征点的啊!这个是不是就不用填到未达起征点项了?直接填到个 “增值税专用发票不含税销售额”第2行内对吗?
你好老师,我今天申报遇到这样一个问题,我公司是小规模纳税人,开了专票含税是205345元,电子普票220000元,减按1%开具的发票.未达起征点,专票交税1个,普票免税,在申报系统里怎么填那个减免金额,是填专票的减免金额,还是专票和普票合计的2个税点的金额?
老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
普票也是开票开的1个点的票,这个减免的就填了专票的2个点减免税,提交时提示不对,请问到底要怎么填数据才是正确的呢
普通发票你填写免税销售金额,对不