老师，查账发现11月份的一个科目用错了，本来应该用应交税费-应交个人所得税，眼花用成了应交所得税。如果现在只是把11月份那个科目改成正确的，会不会影响11月份月底的损益结转啊？

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• 你好老师，物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同，每年给我们打款10万，但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C，那我们等于在中间赚取差价，请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借：应收账款10万 贷：营业收入-95000 贷：应交税费-增值税5000 收到款项 借：银行存款-10万 贷：应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借：营业成本—5万 贷：银行存款5万 老师是这样做吗，请不要把这个信息发到各个平台谢谢

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