演示账套

Q

老师你好，我11月份收到一份增值税专用发票，对方开错了要改成普通发票，12月开负数发票，电子税务局的报表我应该在哪个月修改，修改哪一栏

2022-12-13 13:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-13 13:26

你好，开具的专用发票填写负数，当月有正数销售额吗？如果有的话，正数加上负数销售额一块儿申报。

快账用户4642 追问 2022-12-13 13:33

我是购买方

齐红老师解答 2022-12-13 13:34

几月份开的红字信息表。

快账用户4642 追问 2022-12-13 13:36

12月份开的

齐红老师解答 2022-12-13 13:40

你好，你在这个月进项转出，然后下一个月申报的时候，在附表二填写进项转出开具的红字信息表一栏里面。

快账用户4642 追问 2022-12-13 13:42

谢谢老师

快账用户4642 追问 2022-12-13 13:43

老师这个月的进项转出是在报表的时候填写吗？还是做账的时候进项转出

齐红老师解答 2022-12-13 13:49

这个月做账就得进项转出，然后下一个月去申报。

快账用户4642 追问 2022-12-13 13:54

懂了谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-13 14:01

不用客气，工作愉快。

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