老师您好，请问用友t6软件我现在是在2026年1月份，想反结账到去年2025年5月份，该怎么操作啊

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• 公司给其他一个合作企业法人转的个人借款 可以吗

• 老师，您好，收到20万劳务费，是直接入管理费用劳务费还是应该工程施工人工费？

• 去年个人支付的诉讼费没有入账，今年诉讼费退回到公司怎么做账务处理？

• 老师，小规模季度、结转税收优惠政策，3%减按1%，开票，分录怎么做

• 老师您好，我想请教一个问题，我在酒店行业做过3个多月内账会计，相换工作，约了一个餐饮行业的面试，对方问我想做内账还是外账（他家内外账是分开的），都是负责三家门店，内账5000元，外账6000元，我应该选择哪个岗位呢？

• 老师建筑行业，异地有个税数据，都已计入成本费用，但季度所得税中实际支付只比对出本地数据没有异地数据，这个地方到底加不加入异地数据，税管员说这个地方不填异地了，等年报汇算清缴再加上

• 老师你好，如果公司2025年底未分配利润是10万元，到2026年三月再做汇算清缴缴纳企业所得税2000元，那2025.12月的账咋计提，依据利润10万元暂估企业所得税5000元，再把10万-5000=9.5万元计提法定盈余公积吗，那2026年实际缴纳企业所得税2000元，在2026.3月分录再冲掉多计提的企业所得税和补提法定盈余公积吗

• 小规模纳税人计算下个月的印花税计提印花税，这个计提的基础数据怎么计算呀

• 专项附加扣除已经填报了，怎么自然人税务端里面没有自动带出来呢

• 老师好。小规模公司，发票开具情况: （*广告服务*广告牌喷绘、制作、安装），季度开票不达30万，需要申报（文化事业税及缴纳税费）吗？