老师你好！我21年少做了收入，从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做，现在把21年数据结转到22年时出现问题，请问老师怎么处理？
你好，出现了什么问题的？你申报给税务局的财务报表能重新修改吗？还有你的所得税预缴，如果不能的话，建议你不要反结账修改
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老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
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老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗？问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
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老师你好！我21年少做收入，现在反结帐，反记账重新做了，做完后结转上年数据，怎么出来是“是否将20年度帐转入21年度”这是什么原因？？今年1月份我已经结转了上年数据，也做了1-3月的帐，现在怎么操作？？
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老师你好！我21年少做了收入，从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做，现在把21年数据结转到22年时出现问题，请问老师怎么处理？
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老师好，21年购买货物暂估入库，也结转成本了，22年3月份发票收到，暂估价与发票不一致，少了95元，我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元，22年做账冲减暂估成本，按发票价格入库，结转成本，等23年做22年汇算清缴时再调增95元，这样做对吗？
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您好，老师，我们公司买了一个20万的产品，过几天退款不要了，但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿，我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀？是不是借：营业外支出还是其他应付款，贷：银行存款？？？
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老师什么意思，你们的老师让我反结帐补做，你这又不让，我不明白啊老师！你不是软件老师吗？
你好，你申报给税务局的第四季度的所得税还有财务报表能修改吗
还有你的增值税收入少，申报了没有？
你申报给税务局的季度预缴的所得税，还有第四季度的财务报表和年报的财务报表，还有汇算清缴里面主表的利润总额得是一样的
报表我可以到税务修改，增值税已经申报了，在做汇算清缴时发现少做收入了，才补做的
只要你能修改，你税务局那边允许修改就可以了。我们这边第四季度预缴的所得税不允许修改的 税务局就要求在汇算清缴调整 你最好问清楚了 现在结转出现了什么问题啊？
上年数据结转不过来
也就是你资产负债表期末余额变了，你的期初修改不过来？
谢谢老已经找软件老师解决了！
好吧，已经修改了就行
和修改没有关系，是软件出现问题！
我这里的修改是软件那边给你修改 不是你账务处理的问题