老师你好！我21年少做了收入，从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做，现在把21年数据结转到22年时出现问题，请问老师怎么处理？
你好，出现了什么问题的？你申报给税务局的财务报表能重新修改吗？还有你的所得税预缴，如果不能的话，建议你不要反结账修改
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老师，你好。事业单位。去年已做收入，并已经年终结转，当时不知道要开发票，我们也没有税务登记就按财政补助做的收入。今年接到通知让开去年的发票，就在今年4月份办下来税控盘，在7月份开了发票。现在想问问老师，7月份开的发票，我是不是要调一下账？10月份申报，我如何填申报表？请老师详细解答，谢谢！
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老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
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老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗？问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
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老师你好！我21年少做收入，现在反结帐，反记账重新做了，做完后结转上年数据，怎么出来是“是否将20年度帐转入21年度”这是什么原因？？今年1月份我已经结转了上年数据，也做了1-3月的帐，现在怎么操作？？
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老师你好！我21年少做了收入，从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做，现在把21年数据结转到22年时出现问题，请问老师怎么处理？
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公司是一般纳税人开13%的专票，供应商给我们开成13%的普票，这种申报时可以被抵扣吗？
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储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50000元现金，存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20000元，其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。要求:1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位)2)编制储户取款时的会计分录
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老师，请问这个题对所得税分录怎么写？2020年1月购入交易性金融资产成本500万元，2020-12-31市价为480万元，到了2021-12-31市价550万元，20年和21年会计利润均为5000万元，税率20%。到22年1-10出售售价540万元。22年会计利润均为5000万元，税率20%。
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需要打印2月资产负债表，报表日期显示3月
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老师，去年收到稳岗补助，记到营业外收入-政府补助了，现在让调到其他应付款里，应该怎么处理
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某制造业企业为居民企业，2021年产品销售收入4000万元，其他业务收入1000万元，接受固定资产捐赠收入300万元，产品销售成本2000万元，其他业务成本500万元，缴纳税金及附加300万元。当年发生的业务如下：(1）取得投资收益300万元，含国债利息100万元。(2）发生管理费用400万元，含业务招待费150万元。(3）发生销售费用800万元，含广告费和业务宣传费600万元。(4）发生财务费用100万元，含支付给银行的逾期罚息10万元。(5）全年计入成本、费用的实发工资总额为200万元，实际支付职工福利费30万元、工会经费5万元、职工教育经费5万元。(6）营业外支出200万元，含税收滞纳金20万元，通过公益性社会组织向某大学捐款100万元。计算该企业2021年企业所得税应纳税额。
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你好，自然人电子税务局申报工资薪金，第一次登录，密码怎么设置？
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老师，总包方直接给农民工发工资了从工程款里扣的，我们施工方怎么处理账务？是不是借：工程施工贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：应收账款这样？那附件应该放什么呀？需要对方开发票吗？
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12月份有关损益类账户的余额如下:主营业务收入100万元,主营业务成本50万元,营业税金及附加10万元,销售费用10万元,管理费用4万元,财务费用3万元,其他业务收入10万元,其他业务成本5万元,营业外收入8万元,营业外支出16万元。要求:(1)计算本月营业利润、利润总额和净利润(所得税税率为25%),并结转损益类各账户。(2)12月31日一次结转全年实现的净利润(公司111月份累计的净利润为85万元)。(3)12月31日公司确定的全年净利润分配方案为:计提10%的法定盈余公积金,按净利润的50%向股东发放现金股利。(4)计算出年末未分配利润金额
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老师什么意思，你们的老师让我反结帐补做，你这又不让，我不明白啊老师！你不是软件老师吗？
你好，你申报给税务局的第四季度的所得税还有财务报表能修改吗
还有你的增值税收入少，申报了没有？
你申报给税务局的季度预缴的所得税，还有第四季度的财务报表和年报的财务报表，还有汇算清缴里面主表的利润总额得是一样的
报表我可以到税务修改，增值税已经申报了，在做汇算清缴时发现少做收入了，才补做的
只要你能修改，你税务局那边允许修改就可以了。我们这边第四季度预缴的所得税不允许修改的 税务局就要求在汇算清缴调整 你最好问清楚了 现在结转出现了什么问题啊？
上年数据结转不过来
也就是你资产负债表期末余额变了，你的期初修改不过来？
谢谢老已经找软件老师解决了！
好吧，已经修改了就行
和修改没有关系，是软件出现问题！
我这里的修改是软件那边给你修改 不是你账务处理的问题