老师，我们是河北石家庄小规模企业，25.12月份给北京的企业进行室内装修，并在2512月开了外管证，也在12月开了异地装修费的普票，，今天我在北京电子税务局特定主体登录后，进行了项目部预缴企业所得税预缴，也扣款了，现在我在北京税务局特定主体登录后，进行跨区域涉税事项反馈，提示这个: 未结事项提醒:个人所得税未申报监控，您存在个人所得税未申报信息，请通过自然人电子税务局系统申报！啥意思啊？ 要是进行异地个税申报，需要填啥？填工人的名字工资？还是咋申报？ 我们这个异地发票不含税金额是39000元， 以上我操作错的吗？石家庄开北京装修费发票，是需要办外管证吧

我能申报北京个税，法人工资0申报吗？还是不能0申报？那我在异地个税扣缴端，综合所得填一个员工的工资2500可以吗？我们也就12月份刚办的外管证，这个异地个税现在申报完了，能删除个税的税费种认定吗

你们是企业对吧 可以给法人做工资，如果没有工资就不要增员 可以填写员工的

对小规模企业，那给法人异地个税零申报可以吗？还是必须得做工资吧

最好是做点工资 零申报不太合适

那给法人发2000元，还是新增个员工发2000元，那我账上没发工资啊

你们公司没有员工吗

而且季度所得税表我也都申报了，但是所得税表的实际支付的应付职工薪酬也没加上这个异地个税工资，咋办，还需要改所得税表和反结账吗？

同学你好 那你更正一下吧

1、问题是12月份对公账户上也没给法人发工资啊？没事吧？那我12月份发工资用: 借:管理费用-工资 贷:其他应收款-法人 这个分录可以吧？ 2、季度所得税申报表上的实际支付的应付职工薪酬是包括扣缴端异地个税的工资对吧？

因为12月份我已经在河北省个税扣缴端申报了公司员工设计师的工资2000元，那我在北京异地个税扣缴端能还申报这个员工的工资0申报吗？因为已经在河北个税申报过他工资了，这样也不用改报表了是吧，可以吗

那你这个永远也不发吗

1、啥意思？我的意思是已经在12月河北个税上申报过员工A的工资了，那我在异地个税上新增这个员工的工资，异地零申报他可以吗？ 2、12月份所属期异地个税的工资实际上是指的11月份实发工资还是12月份实发工资？？我有点蒙了 3、我们在25.12月份开的外管证，12月份开的异地发票，，那异地个税所属期为12月份，应该申报员工几月份的工资？

他在这个异地上班了吗

没有上班，其实是石家庄的装修工程，但是购买方非让开到北京的公司，要是开异地发票就必须开外管证了，所以异地个税我也不敢瞎报

那你这个就给他自己报吧 本地少报点，少计提的金额去异地报

行，老师还是您厉害，就是给设计师A员工申报异地个税是吧，，这样的话我只需要修改河北省个税少报1000，少报的1000给他在异地个税申报了。 别的财务报表所得税表也都不用更正了是吧