老师，合作社自产自销收入，100万，主营成本80万，管理费用，2万=利润18万。我在申报所得税申报表的时候，我减免所得税金额是18万还是20万？

老师，申报经营所得税。如果公司有5个合伙人。比如申报数据是按全年总收入100万减去总成本费用80万。相关申报人员都是按20万的利润去申报吗

老师，请问下企业所得税申报表中营业收入和主营业务成本均为0，别的是管理费用-22万，利润-22万，可以吗

老师，我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入，80万。填所得税申报的时候，主表营业收入成本利润都按利润表填写，然后，7行那里增行，选免税收入其他，填写80万对不？然后，申报表上实际利润额跟账载金额不一样了，这就是税会差异对吗？

五、(18分)公司2022年1-11月“本年利润”科目累计金额为贷方800万元。12月末结账前损益类科目的余额如下:单位:元主营业务收入1500万投资收益150万其他业务收入200万营业外收入50万公允价值变动损益(贷方)100万主营业务成本800万税金及附加40万其他业务成本150万管理费用220万资产减值损失120销售费用80万财务费用30万营业外支出160万假设企业全年应交所得税为250万，递延所得税资产增加80万，递延所得税负债增加30要求。1、列出算式，计算企业12月份的利润，全年利润总额，所得税费用和税后利润，2、编制结转利润，计提所得税和年末结转的会计分录。(1)12月份利润-(2)全年利润总额(3)所得税费用=(4)税后利润=会计分录:

老师，我们是小微企业，主营业务收入1100万，成本99万 利润是约9.3万。这个交企业所得税是不是9.3万*0.05=4650 问题1、 这个是不是先算这个金额再去12月计提，借：企业所得税费用4650 贷：应交税费-应交企业所得税4650，到2024.1扣款时候在做分录：借：应交税费-应交企业所得税4650 贷：银行存款4650 问题2 填写企业所得税申报表上，营业收入1100万，成本99万，利润总额填写9.3万吗？