老师好，少付给供应商的货款有几百元，因为货款计算错误，但对方是全额开了发票，请问这个账务怎么处理？进项税怎么处理？

后期也不会付这个款了

不用处理吗？

以后不付了就转入营业外收入，现在不管他

老师，进项税不用管是吗？

是的，进项税也不需要管

老师，发工资抵扣借法人的钱，这个分录怎么做的？转不过来了

借：应付职工薪酬 贷：其他应收款

法人借给公司的钱

一样的分录哈，要扣款

法人借给公司的钱，做的是其他应付款，应付职工薪酬，这两个减少都在借方，

怎么做呢？没明白

你还是在贷方做其他应付款

相当于红冲？

职工薪酬也红冲？

借：应付职工薪酬 贷：其他应付款  是冲以前向他借的款，跟其他应收款通用

其他应付款负债类科目，在贷方不是借款增加了吗？冲不了以前的借款呀

你以前借款给老板挂，其他应付款，现在还是使用那个科目冲，跟其他应收款通用

老师，是老板借给公司款，公司欠老板的钱

现在暂时不支付给他，在贷方就是欠他的工资，

意思是应付职工薪酬他的部分也不付，那最后怎么平掉呢？这个转不过来弯