你好同学,让他给你开红字发票比较合适。

老师您好,供应商开给我公司的发票为15000,因 不满意供应商的服务,所以扣了2000的货款,这样就造成了发票与付款金额差异2000,请问2000怎么处理好一些
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
老师您好:有个业务分录是这样借:应付帐款,贷:货币资金,借:主营业务成本,贷:应付帐款,因供应商本来要提供9个点的发票,后只提供了3个点的发票,扣了一个6个点的差额1万元,这个1万元怎么做?
老师好,确认收入的时候,做的主营业务收入就是2000(借:主营成本 2000,贷:应付账款 2000),后来又变成1000了(物流行业,确认的时候我司是代付的款2000,供应商等不及了就自己付了1000,最终我司只需要付1000,但实际付了2000,所以供应商需要退还我司100,但刚好又产生了一笔新的业务,我司需要支付500元给同一供应商,供应商那刚好有1000要退,干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退还,退还的金额为500元)---该供应商只设置了一个科目 就是应付账款,请问具体该怎么做分录?
老师,房屋租赁费的发票税收分类编码换了吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师稿酬所得怎么申报个税
老师,建筑服务劳务费,是修理地坪漆项目。请问开建筑服务*劳务费可以吗?税收分类编码选的是建筑服务*其他建筑服务*劳务费
你好 以前年度的预收可以转营业外收入吗
现在就业形势怎么样,财务工作好找吗?
老师您好,公司是教育培训咨询的,开进来一张咨询费但是对方是健康管理中心的,这是成本发票还是费用发票
老师,现在河北这边还允许一个地址多个营业执照吗?
建筑单位,跨省业务,企业所得税必须缴纳吗?
请问,委托开发合同中,既包含研发、工艺设计、技术成果交付,也包含样机的交付,这样是可以全额按6%的税率吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师中彩票收入,个人所得税计入什么所得
如果开不了的话 ,对于我们公司怎么处理好一些
嗯,那你可以贷方放营业外收入表示一下,冲减那个2000。
好的 老师,那这2000还要报在哪里吗?
你好不需要了,他会在你的利润表里体现的。
好的感谢老师
祝您生活愉快感谢五星