老师我们7月给供货商挂账应付1万元，但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理，开具的发票金额是9500元，这种怎么做账务处理
你好，按照入库之后的来做账，借应付账款贷库存商品， 然后再做发票的借库存商品贷应付账款。
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我和供应商之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份供应商送货，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估，做到账实相符，但是我想问实务中，真的是企业都会选择暂估这种模式吗？有没有一些实际点的回复呢？
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老师我们7月给供货商挂账应付1万元，但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理，开具的发票金额是9500元，这种怎么做账务处理
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我们9月份采购了一批原材料，价税合计8000元，发现8月份采购的原材料有质量问题，经过沟通商量，供应商同意在9月份货款中因为质量问题扣除500元，实际付给供应商750元，这笔业务怎么做账务处理呢？
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师，我们单位给供应商一个月进货金额达到10万元，供应商会返给我们1万的商品，但是供应商只给开10万的发票，那一万的商品不开发票给我们。这个1万的商品应该怎么处理
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老师，现在是不是很多的企业，都没有库存现金，所以去做出纳岗位，只需要登记银行存款日记账就行了，是吗？
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老师您好？9月无收入，10月有收入，这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
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老师晚上好，请问老师，填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗？时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗？2，年终奖金是填在职工福利费支出吗？
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老师好！请问：甲方销售一套设备给乙方，该设备甲方实际从c公司采购，现在双方约定设备款为50万，直接由乙方支付给c公司，另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做？
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老师你好，请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
粤公网安备 44030002003870号
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老师我7月份已经做账借主营业务成本 10000贷：应付账款10000，8月分录怎么做呢，8月开来发票9500
借应付贷款贷主营业务成本1万， 借主营业务成本贷银行存款9500
给的销售折扣不在账上提现吗，先把七月的分录给冲了吗？
你好，那主营业务成本9500，这不就已经体现了折扣吗？折扣的按折扣之后的来做账就可以的。
不用做营业外收入这些啦。