做账要计入计提23年的成本费用,

老师:我现在接手一个建筑公司帐务,他们2022年一年都没有做工资表,2023年1月因为开了700多万的发票,所以才想起来补做去年一年的工资表做成本,这种操作可以吗?个税系统能补申报去年一年的个税吗?
1.去年的房租费用,因为一直没有开票,2022年底上个会计计入的待摊费用,也没有摊销,2023年汇算清缴后发现没计入费用,直接入2023年的费用可以嘛,在2023所得税汇算清缴可以税前扣除嘛, 2.因为房租支付不及时,物业好久才给开一次发票,我当年计提的房租费用,如果当年没有取得发票,是不是汇算清缴的时候需要调增,调增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛还是怎么账务处理
请问老师,甲单位2022年计提的职工教育经费,每年都是交给集团的,因为甲单位2022年没有钱给,集团也没有收,2023年也计提了,两年加在一起10万。请问如果集团今年还是不收,甲单位可以把10万直接冲掉吗?对2022年度企业所得税汇算清缴有影响吗?对2023年没有影响吧?
老师,我们办公室租的是老板的房子,然后老板让每月交7000的租金,实际也没有付给老板,老板让做账,但是这一年我都没做,直接补在12月可以么?
老师,我们2022年的项目已经在22年结算且已经支付了9万的技术服务费,因为一直没收到票,所以一直挂在预付账款,但是我们23年的利润冲减以前年度亏损还是很高,我可以把这笔费用在23年12月冲减以前年度损益调整,然后记到暂估成本,然后在2023年度汇算清缴前取的发票可以吗?
老师,小规模开票200万免税的发票,以及30含税总计万税率1%,需要缴纳增值税吗
开具发票保存到草稿后从草稿里边选择开具出了发票了,为什么那草稿里边还会一直有?是这样吗?
老师 我们报表上未分配利润是正数,我申报第四季度企业所得税没有要交税,那我第四季度还需要计提所得税吗
销售自己使用过的固定资产,会计分录
我们租了物业的办公室,也要核定印花税租金合同这个税种吗 还有公司成立初期,法人和股东转进账户的钱,之后还要还给股东法人的,这个不用交印花税吧
请问老师后勤服务中心(个体工商户)需要申报印花税吗?
自己的库存车转试驾车 等于销售吗
在哪里下载代理出口报关单?
你好残保金怎么算,,,,,
小规模企业所得税有什么优惠
直接改23年的账吗?会计分录怎么做?要摊销吗?这个对方肯定不开发票给我们,用什么入账?
那个是要重新做23年的报表在23年做汇算清缴
会计分录怎么做?要摊销吗?这个对方肯定不开发票给我们,用什么入账?
借:利润分配-未分配利润 贷:预付账款-房租