老师，你好，我是小规模纳税人，第四季度开具不含税专票1534.65，税费15.35，开具普票红冲1月份不含税-98974.06，税费：989.74，请问该怎么填写增值税报表！
1. 第2栏“增值税专用发票不含税销售额”：填1534.65（专票正数） 。 2. 第3栏“其他增值税发票不含税销售额”：填-98974.06（普票红冲负数） 。 3. 第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”：自动计算为-97439.41（1534.65-98974.06） 。 4. 第16栏“本期应纳税额减征额”：按第1栏×2%计算，负数时填0。 5. 第20栏“应纳税额合计”：负数时填0，体现留抵或下期抵减。
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老师 小规模纳税人 在2021年第四季度12月份开普票 ，不含税金额为35000元，在申报增值税报表时候填写在哪列？
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老师，小规模纳税人申报增值税时，1季度开专票不含税金额31544.55,普票不含税金额173555.19，怎么填表
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老师：您好！我们公司是小微企业的小规模纳税人，季报。12月份开具了一张冲红专票，金额180000.00（不含税），上季度普票（免税）开具了198000元，请问怎样填写增值税（小规模）纳税申报表？
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小规模纳税人季度申报增值税（超30万），假如开具3个点的专票（不含税）20万，冲减去年应开具的未开具的发票（当时做了无票收入）；开具1个点的专票10万（不含税），开具普票2万（不含税），无票收入1万，那么在申报的时候增值税主表的1.2.3行次该如何填写
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老师你好，小规模公司，第二季度开具1%的增值税普票发不含税金额是206213.87元，请问申报时是否填写在这一栏？
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前会计2月末交接的资料，我领用的财务软件应该怎么录入？是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗？还是从3月开始录入？25年的年账数据还需要录入吗？
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这样提交的时候需要提交材料写说明，申报不了，我10月份红冲的，不知道怎么回事9月份就做了红冲这一笔账，10月份我又把9月份的红冲冲正，所以导致红冲的比正的金额大，9月份做账10月份的红冲发票可以不？
你开通负数申报了吗
没有开通负数申报
你这个是没开通负数申报的原因，你明天问问当地看看怎么开通
我这会儿只填了专票的金额，，和专票的税费，没有填红冲的负数金额，申报起了，没有提示异常，这样可以吗？
不可以 普票有数也得填写
老师，你好，年末的结转损益，计提所得税，结转所得税，结转本年利润的步骤是怎样的？申报财务报表和所得税是根据哪个步骤的金额申报的？
步骤： 计提企业所得税； 结转所有损益类科目到本年利润； 结转本年利润到利润分配 — 未分配利润。 申报依据： 财务报表：按结转损益和所得税后的账面余额填报； 企业所得税：季度预缴按季度利润总额，年度汇算按利润总额加纳税调整后金额计算。
财务报表我也是要计提了所得税和结转了本年利润才申报，结转所得税做在哪一步呢？
结转损益之前计提所得税。