同学你好 按照对应的税率填写

保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开具普票15万元,2季度未开票收入3万,则2季度需要缴纳的增值税为()
老师好,小规模季报,开了专票3个点,还有普票合计未超30万,我填报表增值税的时候,1栏填3个点的专票不含税销售额,普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
小规模纳税人季度申报增值税(超30万),假如开具3个点的专票(不含税)20万,冲减去年应开具的未开具的发票(当时做了无票收入);开具1个点的专票10万(不含税),开具普票2万(不含税),无票收入1万,那么在申报的时候增值税主表的1.2.3行次该如何填写
如果小规模纳税人一季度收入50万,其中销售货款,专票开具3%的15万,1%的专票开具5万货物,普通发票开具20万,无票收入10万,都是含税金额 ,那么专票都要交税,向这种有1%和3%的专票,那么只有2%的15万填减免费申报表,?后面30万都是1%,免税,填10行
假设一家小规模纳税人是按季度申报增值税,当季开具普票的不含税销售额是25万元,专票的不含税销售额是1万元。当季应缴增值税税额是不是1万元*3%=300元?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?