同学你好 按照对应的税率填写

保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开具普票15万元,2季度未开票收入3万,则2季度需要缴纳的增值税为()
老师好,小规模季报,开了专票3个点,还有普票合计未超30万,我填报表增值税的时候,1栏填3个点的专票不含税销售额,普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
小规模纳税人季度申报增值税(超30万),假如开具3个点的专票(不含税)20万,冲减去年应开具的未开具的发票(当时做了无票收入);开具1个点的专票10万(不含税),开具普票2万(不含税),无票收入1万,那么在申报的时候增值税主表的1.2.3行次该如何填写
如果小规模纳税人一季度收入50万,其中销售货款,专票开具3%的15万,1%的专票开具5万货物,普通发票开具20万,无票收入10万,都是含税金额 ,那么专票都要交税,向这种有1%和3%的专票,那么只有2%的15万填减免费申报表,?后面30万都是1%,免税,填10行
假设一家小规模纳税人是按季度申报增值税,当季开具普票的不含税销售额是25万元,专票的不含税销售额是1万元。当季应缴增值税税额是不是1万元*3%=300元?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年