老师好，我单位进项票有辅材的明细5项，但开出去只有三项，可以吗？
要根据销售的实物明细开票
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老师，如果有进项发票，但是发票明细的东西我们不开出去，那我是不是做进项转出呀
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老师，我的进项没有认证，我可以去开销项明细吗
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老师，请问一下。我们是空调销售，然后销售安装中产生的辅材费用怎么开票呢？辅材的明细要一项项写明吗？还是写一批？辅材我们没有进项发票可以开吗？
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合同中有一行是写的这个---屏体内辅材（如截图），但由于辅材包含很多东西，比如：磁铁、接收卡电源线、长排线、三芯RVV3*2.5短电源线、短网线、扎带、防水胶带等等，不方便写入合同，就按多少项写的，但我购买时回来的进项不是项，是单个单个东西的具体名称和具体数量，我给客户开销项的时候，把这些东西都按辅材，并按单位项开出去，这样可行？意思就是，反正就是这些辅材不一 一 列出来开在票上，但又要把这些辅材的进项开出去，有什么好建议？谢谢
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老师，您好！受托加工企业开出的发票，如果加工费和辅材都提供的\'话，那开出发票项目，只开“加工费”吗，只要把辅助材料也包含进去就行，还是辅材和加工费单独开具呀
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这是实际发生的，供货商给我单位开的，但是我单位只给客户开前两项，因为中标时只有这两项，相当于多发生的辅材成本我单位承担
你们实际销售的啥就开啥
那剩余明细我单位不再给客户开具发票收费
是的，你们自己使用的就不需要再开票
我们单位不使用，就是真实发生的，供货商给我们开的明细，我们给客户开的话只开两项（中标的明细），多发生的辅材明细我们承担，不让客户承担
你们不使用，还是给客户了，就要销售出去
我把供货商给我们开具的明细（5项20万计入其他业务成本），给客户开具的明细（2项50万计其他业务收入）
这部分不收取费用怎么开具发票？
不收费的开票开折让就行
这个怎么开？
开票的时候点增加折扣
好的，我知道了
不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。