文文老师，辛苦再辛苦问下哈，我手上是2个公司25年12月份的财务报表，，期初数也是2个公司财务报表上的期初数相加，期末也是期末同理，对吧！母子公司之间才涉及抵减是吗？

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• 老师，我刚不小心吧财报年报给填了，需要处理吗

• 老师，麻烦问下填所得税申报时，这个已计入成本费用得职工薪酬是填管理费用-工资和社保的总数据吗？实际支付给职工的职工薪酬，是看账务上应付职工薪酬的数字是不

• 老师，请问填报第四季度填报企业所得税，应付职工薪酬的数据只是填10-12月的应付职工薪酬还是1-12月的应付职工薪酬哦

• 老师跨年度 发现财务费用一笔数字记错了 我该怎么办

• 老您好，一般纳税人公司开具房租发票，可以按简易计税来开票了，

• 如果报表中2025年年末12月资产负债表的期末数，跟未记账2026.1月的资产负债表的期初数不对要怎么查账呢？我这边去查了科目余额表都对得上，唯独有个预付账款和应付账款科目相差了一个8300多呢，要怎么弄呢 因为本着年末数等于下年的期初数，请问要怎么弄呢

• 老师，经销商和代理商分别都是发票谁开给谁的

• 你好老师，一般会计准则的那个利润表本期数是填季度数还是全年累计数啊

• 您好老师，我们是营改增之前的房地产老项目，现在要给客户开发票办房本，我们开几个点发票啊？老师

• 请问进项入账了 一直没抵扣 以后也不会抵扣的进项 要怎么处理啊 只调整进项 会计分录 26年调整 谢谢