演示账套

老师，请问抖音做的账务处理，是不是每次都要确人未开票收入的，到时候开了发票又要冲回去，再拿发票重新入账的昵

2026-01-20 15:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-01-20 15:51

未开票收入借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入 -未开票应交税费-应交增值税-销项税如果以后补开发票贷：主营业务收入 -未开票负数贷：主营业务收入 –已开票

快账用户6537 追问 2026-01-20 15:56

那后期又开了部分的发票呢

齐红老师解答 2026-01-20 15:58

就是后边我这笔分录

快账用户6537 追问 2026-01-20 16:05

老师，如果账没有做好，能不能先报税，后期做好账再做更正申报昵

快账用户6537 追问 2026-01-20 16:06

可以做两笔贷方的吗？

快账用户6537 追问 2026-01-20 16:08

我们账务处理做不了负数的，只能做相反分录

齐红老师解答 2026-01-20 16:13

可以的，科目就是那样设置

快账用户6537 追问 2026-01-20 16:29

那如果上个月对方开的票的，我还没有入账，然后这个月又冲红重新开了，这样能不能只做一笔正确发票的分录昵

齐红老师解答 2026-01-20 16:32

可以的，没问题的哈

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