老师，请问在2月收到原材料发票当时做了入账，该出库的也都出库了。在7月份发现当时单价错了，后面把差价补上，对方把发票红冲了，又重新给我们开了新的发票过来，假如3月开的发票是26000元 7月重开为28000元，请问老师这怎么账务处理最合适？

采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？

老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适

老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理

老师，请问在2月收到原材料发票当时做了入账，该出库的也都出库了。在7月份发现当时单价错了，后面把差价补上，对方把发票红冲了，又重新给我们开了新的发票过来，假如3月开的发票是26000元 7月重开为28000元，请问老师这怎么账务处理最合适？