不能,还是要据实填0.31的收入的

老师,你好。我们公司是小规模纳税人,以前都没交过企业所得税,只在申报的时候填写营业收入和成本。现在要申报第四季度的,全年累计营业收入是1198308.17,营业成本是445966.8,利润总得是199695.82,我们是按利润总额的5%缴纳所得税吗?有什么减免吗?
老师我们科技有限公司小规模纳税人,四月份新开的分公司,就企业所得税合并申报,其他单独申报,我现在填资产负债表,五月份收到了49万,开了票,转给分公司10万,收到利息100多元,其他固定资产等等都是0,我不知道怎么填呢,还有这个数据是根据这三个月填还是一个月一个月填
小规模报税,专票开出多少销项票,增值税就要交多少。不开专票,只开了普票,就不用交增值税,只交企业所得税。所有开的进项票无论是专票还是增值票都只能作为费用票用,收入-费用在×税率=企业所得税,我的理解对吗老师
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
老师:我公司是小规模纳税人,上月只有1750元的收入,做会计分录时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 那申报时增值税不用交纳。企业所得税要交纳。 我难道还要做一笔借应交税费—应交增值税 贷营业外收入吗?
以前年度损溢调整科目借方余额在企业所得税汇算清缴时应该怎么处理,
老师,我们是小规模,公司不营业,只有一个账上结息0.31元的收入,其他全无,我能0申报不能,填0.31还得交企业所得税0.02,值当的吗
请问老师,水利建设基金现在一般纳税人没有减免吗?
老师,印花税的计税依据是哪些?我们跟别人买材料的合同需要交印花税吗?
老师 2026年第一季度企业所得税申报 影响2025年汇算清缴吗
请问老师,印花税申报里面,应税凭证名称一般写什么,我这申报税目写的技术合同
老师给别的公司注资如何入账啊
a公司给我们自媒体项目合作-账号合作费,我们用于投流等。商家是b只给我们寄样品,我们做视频挂链接,取得佣金收入。这种情况我们取得投流费发票计入什么主营业务成本还是销售费用?我们是否需要交文化事业建设费
提供预算服务,发票名称开什么合适,3000元怎么代扣个人所得税
民非,和基金会,捐赠收入需要报增值税吗,还有所得税