老师您好，请问把成本做到贷方，如何冲掉？

调账的时候调错了，做到贷方一笔正，做了一笔负，现在得冲掉，我不知道怎么样才能把之前这两笔冲掉

那么现在反记账，更正那个凭证。不然没法正确生成报表

现在第三季度已经申报完了，您意思需要更正凭证，同时需要更正财务报表吗？

不影响财务报表的，如果报表错误才需要更正

好的，谢谢老师的支持，能不能删除呢

直接修改凭证，修改那个科目方向，为啥要删除呢？

老师您看之前是这样做的，如何更正呢？

把主营业务成本都调整到借方，金额相反

是把成本正的移到借方，负的也移到借方是吗？