Q
老师好，请问2021年的暂估成本汇算清缴前未取得发票，做了纳税调增，账面的暂估数如何冲掉呢？
2022-05-24 10:10
2022-05-24 10:11
你好，实际是虚增的嘛，当时的分录怎么做的？
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2022-05-24
2023-04-21
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Q
老师您好，21年底暂估了成本，所得税汇算清缴时发票未收到，汇算清缴调增，21年暂估的成本需要冲回，在22年账内做红冲分录对吗？谢谢
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理，还是说暂估成本的余额就一直是20；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，请问还调增么，因为暂估里面一直有余额？
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借：库存商品 贷：应付账款-暂估 借：主营业务成本 贷：库存商品
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润
那不是利润调增了？
但是的是利润增加啦。
是的是的，是利润增加了。