老师，您好，请问公司收到的成本发票以前月份已入账并结转成本，然后对方在这个月红冲了对应的发票，请问具体的会计分录应该如何处理呢？
你们原分录红冲就是了，进项做转出
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老师您好！我司去年12月份开具专票给对方，对方到今年2月份发现他们出具的税号有误，要求重开专票，我已经红冲也重开了发票，请问这个会计分录怎么处理
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老师您好！我司去年12月份开具专票给对方，对方到今年2月份发现他们出具的税号有误，要求重开专票，我已经红冲也重开了发票，请问这个会计分录怎么处理
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老师：您好！请教一下，我们公司之前委托其他设计公司做设计，设计费用20万，对方开的20万发票已经收到，我司也先支付了16500元的设计费，后来因为种种原因，只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年，只能让对方公司红冲，请问，会计做账的时候，应该如何处理？会计分录是不是 借：主营业务成本 -20万 贷：应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗？
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老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？
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老师，您好，请问公司收到的成本发票以前月份已入账并结转成本，然后对方在这个月红冲了对应的发票，请问具体的会计分录应该如何处理呢？
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老师，您好，公办幼儿园报废固定资产，用什么科目核算呢？
粤公网安备 44030002003870号
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借：库存商品（负数） 贷：应付账款（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品（红字）
请问是这样操作吗？
然后根据新开的发票进行蓝字入账，并对应成本结转吗？
是的，就是那样做的哈
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。