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你好,老师,去年有个应该做到销售费用的做到管理费用了,那我想在12月调过来,怎么做分录呢?之前已经结转利润了,充利润科目吗?

2026-01-21 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-21 11:56

您好,你反结账把科目改下就可以

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快账用户5353 追问 2026-01-21 11:59

那之前报表就变了吧

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齐红老师 解答 2026-01-21 12:00

不会,这个不影响损益的

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快账用户5353 追问 2026-01-21 13:31

我要是改了以前的结转都得改

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快账用户5353 追问 2026-01-21 13:31

在12月怎么调啊

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齐红老师 解答 2026-01-21 13:32

你把这个费用科目更正下就可以,把销售费用换成管理费

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您好,你反结账把科目改下就可以
2026-01-21
借管理费用,贷销售费用。
2024-04-26
这个是计入营业外支出,不能税前扣除
2023-08-15
您好 借 本年利润700 贷 利润分配-未分配利润700
2022-06-20
借其他应付款 借管理费用负数实际谁没有业务吗?没有业务,你让他把钱还回来。
2026-01-07
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