老师，去年12月份有笔支付了20000.发票少开了1500，老扳说12底会开的，所以我20000做了管理费用，那么本年利润也结转了。现在在做Ⅰ月份帐时，发现1500不是少开了，而是别人收的押金，所以这1500应该减少管理费用进其他应收款，问，这跨年度的管理费用如何来做科目调整分录？
同学你好 是什么会计准则
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老师，去年12月份有笔支付了20000.发票少开了1500，老扳说12底会开的，所以我20000做了管理费用，那么本年利润也结转了。现在在做Ⅰ月份帐时，发现1500不是少开了，而是别人收的押金，所以这1500应该减少管理费用进其他应收款，问，这跨年度的管理费用如何来做科目调整分录？
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老师，去年有个7月凭证是这样做得，借，管理费用3万，贷银行存款3万，当时说是付的仓储费用，所以付了3万，借的管理费用，今年3月份退回来了，退了26794，然后仓储费用3206开的专用发票，老师，分录是去年做的，现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢
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老师，去年有个7月凭证是这样做得，借，管理费用3万，贷银行存款3万，当时说是付的仓储费用，所以付了3万，借的管理费用，今年3月份退回来了，退了26794，然后仓储费用3206开的专用发票，老师，分录是去年做的，现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢 我们是小企业会计准则
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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小企业会计准则
另外 公司股东报销费用，可以报销正常分别进费用吗？
同学你好 这个公司可以用的就行
我问，垮了年的管理费用怎么调整
同学你好 直接用利润分配未分配利润