老师，请问下我们欠A货款10万，含13个点的增值税，但是我们帮A付了不含税1万的房租，税点是9%，10900，房租就是我要跟供应商做抵扣，抵扣后金额应该如何算呢？

老师，我有个问题，想确认一下，如果帮客户开票走账，打比方开含税13%共8万，折不含税70796.46，我们抵了9%税点之后余额（80000/1.09=73394.50）以私账退回客户，我们缴增值税的税负是0.013，那算这个代开票的成本是：增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗？ 如果在没有进项票的情况下，是不是亏了呢？

老师，我有个问题，想确认一下，如果帮客户开票走账，打比方开含税13%共8万，折不含税70796.46，我们抵了9%税点之后余额（80000/1.09=73394.50）以私账退回客户，我们缴增值税的税负是0.013，那算这个代开票的成本是：增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗？ 那老师，如果在没有进项票的情况下，是不是亏了呢？

老师我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，A公司给我们开具发票了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，但是现在就是要冲红，我们又做了抵扣，现在就是冲红了，我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师写成相关分录一下，谢谢

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师。

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。