这个月的劳务派遣开不票以往的会计分录是：借：银行 贷：收入 贷：其他应付款-代发工资 贷：其他应付款-代发保险 现在这个月份的款对方单位已经给但我我这边开不了票我的分录怎么写 工资还得照常给对方发

包括的开款时 借：银行 贷：预收账款 贷：其他应付款-工资 还是直接 借：银行 贷：其他应付款 把所有的全放其他应付款里写上这个单位也别分工资什么的了 下个月开完票再冲回来

不能那样做账的， 一、会计处理 (1)确认收入时会计处理 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费----未交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借应交税费----未交增值税 主营业务成本 贷银行存款 二、举例说明 (一)如果一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额征税，含税销售额100万元，支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用80万元时 (1)确认收入时会计处理 借银行存款 1，000，000。00 贷主营业务收入 952，380。95 应交税费----未交增值税47，619.05 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借应交税费----未交增值税38，095.24 主营业务成本 761，904.76 贷银行存款 800，000。00

现在是没有给对方开票呀

不管对方是否需要发票，你都要按差额扣除方式申报

来款时是这么做的

分录怎么写呢

不能那样做，还是按差额开票那样做账

不太明白我现在就是这样做的呀您看一下我发的照片只不过这个月没有开票没法确认收入