这个月的劳务派遣开不票以往的会计分录是：借：银行 贷：收入 贷：其他应付款-代发工资 贷：其他应付款-代发保险 现在这个月份的款对方单位已经给但我我这边开不了票我的分录怎么写 工资还得照常给对方发

老师好！我们在2021年12月劳务发票付款给对方了，但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录：借：其他应收款，贷：银行存款；在2022年1月收到发票做分录：借：销售费用-劳务费用，贷：其他应收款，老师，这个分录对吗？当时没有暂估成本，怎么写正确分录？

收到对方公司代收代付款，怎么做分录， 借：银行存款 贷：其他应收款，借：其他应收款 贷：主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的，不需开发票

我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴，现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方，我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做？ 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-往来单位 借：其他应付款-往来单位 贷：银行存款 这样写可以吗？

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

老师，我6月份收到对方开的7月份的租金发票，我这边做的会计分录： 收到下个月的发票时 借：其他应收款-甲公司 贷：应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借：管理费用-租金 贷：其他应收款-甲公司 付租金 借：应付账款-甲公司 贷：银行存款