负债清偿明细表里面有一个其他应付款,这里面填写第一列和第二列

小规模企业要注销,剩余的货币资金为1千,其他应付款为1万,未分配利润为-17000,请问一下清算企业所得税申报表,资产处置损益明细表中货币的(1,2,3)都是填一千,负债清偿损益明细中其他应付款的123都是填1万,剩余财产计算和未分配明细表中的累计未分配利润填-17000元,附件1的清算企业所得税申报不用填数据,是不是这样填啊?麻烦了。
企业注销填写的企业清算所得税申报表要怎么填,已知资产负债表货币资金和其他应付款有数据,未分配利润为负数,利润表数据都是0,所以企业所得税清算表都是零申报吗?
税务注销,电子税务局清算企业所得税申报,资产负债表上有余额的就只剩下,其他应付款期末余额为1000,未分配利润期末余额为-1000,,1、怎么填报“负债清偿损益明细表”上的账面价值,计税基础,清偿金额 2、“剩余财产计算和分配明细表”,未分配利润为负数,需要填写表上的累计未分配利润吗?
注销未分配利润负数 应付账款余额 先报营业外收入 付应付账款 预交企业所得税 还是正常申报填清算报告
老师,企业注销,科目中现金和未分配利润中有数,清算企业所得税申报中B00702,填上货币,其余的都是零对吗
老师 25年12月申报的个税,现在要删掉一个人,个税也交过了 ,该怎么处理?
老师 公司购买1套空气能 属于固定资产里的那个?最低使用年限是多少?
老师。我们买的硅棒。直接卖给了另一家。卖给我们的哪家想给我们开硅料发票,实际是硅棒。我们开给下家是硅棒。。如果改了名字是不是就是虚开了?
广告制作费的附件有哪些
老师下午好!请问给农户付款,农户是不是要找税局代开发票?如果不开票我们如何抵税
公司厂房装修,这个是装修公司给开的发票,开的是货物的,13%的。可以计入长期待摊费用吗?这个就结束了。前期进度的时候开的是装修费的。也挂在长期待摊费用了。租期是5年。,但是之前咨询的别的答疑老师说的是。等收到所有的发票之后再开始分摊,比如说已经过了半年了,租期剩4年半了,比如说剩54个月,是不是把这个所有的挂在长期待摊费用的合计金额,除以54个月,然后每个月开始分摊。那比如说这个1月收到最后的发票的,1月就开始分摊吗?
您好,企业注销填写清算企业所得税申报,目前剩余会计科目有余额分别为其他应付款正数和未分配利润负数,请问清算申报表如何填写?
26年企业所得税是多少税率
老师,请问一下我公司有一笔2023年的业务,金额大概在250万元,因上游欠票,导致我公司也没有给下游开票,当时也没有做账,并且公司于2023年起诉上游公司胜诉,但还是没有取得发票,现在上游公司的法人被抓,下游公司要求开票,请问一下裁决书可以做作为抵扣增值税和做成本的依据吗?该这笔账现在要怎么处理 呀,
出差开的机票发票,是个人能不能报销。我们是财政全额拨款的事业单位。