
老师,您好,我们公司是自主开发软件并销售的一般纳税人,开具软件销售13%的增值税专用发票,并有享受即增即退,后续我们有提供软件维护的服务,那我们是开具6%的增值税发票是么,那这一部分6%的发票能销售即增即退吗
老师好,公司软件产品即征即退已经备案,这个月签了销售软件和硬件的项目,还没有实施,但是对方要求先开票,目前没有任何进项开了票就要交增值税,我按正常程序办理软件产品退税。如果后期项目实施了,有关销售软件产品产生的增值税怎么办?不能抵扣了,这个应该怎么操作?
老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
老师 我们是即征即退企业,22年11月开的发票,即征即退的增值税也已经退,现在需要红冲发票,发票要不回来,购买方联系不上,怎么处理呢,开具红字信息表之后还需要做什么吗
请问老师,销售费用-返利,这个在所得税汇算清缴时应填到销售费用下的什么项目里面?
企业所得税汇总纳税备案是每年都要做吗?是总公司和分公司都要分别做吗?麻烦老师详细讲解一下,谢谢
企业所得税月(季)度预计缴纳税申报表A类更正 里面的预礁税款计算 怎么填,是填10月-12月报表的累积数吗
开普通发票明细可以写水果蔬菜那么写吗
请问老师,我们销售给客户货物,但是实际收不到钱,这个货款用这个客户的返利抵消,这个应该怎么做账?可以正常做收入,然后用销售费用-返利冲销应收账款吗?
老师,银行网银注册账户服务费怎么记账?
公司准备注销,目前账上还有一个往来款跟其中一家关联方的往来款十多万,要怎样清掉比较好?银行账上的钱不够冲
如何按照25年的采购总数量及金额对26年实现采购成本降低、有哪些?
用友,产品出库后发现单价有误,修正了订单单价,出库的单价要怎么修整。
想问一下财务和会计有啥区别