演示账套

老师您好！我们公司申请了那个软件增值税即征即退，我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备，应该是自己购买一些材料生产销售，而且还有软件，现在好像是针对这个软件可以即征即退，但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票，这样一来一回的话，要怎么操作这个即征即退呢？开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢？不懂

2022-09-19 17:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-19 17:19

你好同学，你好同学，相当于你收入减少了，你不需要交这么多增值税了，会影响你的即征即退金额的。

快账用户4566 追问 2022-09-19 17:23

那要怎么办啊？

齐红老师解答 2022-09-19 17:47

正常的，正确的就是减少你的退税金额的，不用啥处理

快账用户4566 追问 2022-09-19 18:19

是不是就是正常开票，下个月有负数发票也正常开是吗？这样的话，有负数怎么申报呢？怎么填写？

齐红老师解答 2022-09-19 18:25

是的正常申报，负数就按负数申报，

快账用户4566 追问 2022-09-19 18:26

关键是负数要在哪里填写？申报表的哪里？

齐红老师解答 2022-09-19 18:28

是的，就按以前一样的申报，你之前填的是正数，这次就在你以前填正数的地方填负数就行

快账用户4566 追问 2022-09-20 12:27

老师，我申报好了，但是税额没有变化，还是那么多，意思是先缴纳掉税款后退回来，是不是？那要退的话怎么退呢？有家公司也没看到有退税呢？

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