老师，问下我们2025年给对方开的一张普票对方已经做账了，合同约定是按年付款，我们也是按整年的金额开的发票，但是由于对方执行合同未到期提前两个月违约，我们可以把去年的发票冲红再重新开吗？
可以红冲后再开的
-
Q
老师，我们供货给下游，发货时把发票都开出来了，按照合同约定对方应3个月内给我们付款，但是过了3个月还没付款，我们按照合同约定计算了违约金，开具了收据，对方把钱都打过来了，但是现在对方要求我们开具增值税专用发票，说违约金属于价外税，并且要求我们把之前的发票作废，把违约金融到货款价格里？想问一下他这样要求合理吗？
-
Q
我们是供货方，去年跟客户签订合同是现款现货（货到3日内付款），合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价，对方不按约定时间付款我们去年停止供货了，去年我开了票给他们（货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的），对方一直拖延不付款，今年也产生了资金占用费，对方说要把剩下的票补给他们才能付款，那今年产生的资金占用费我以什么名目开什么票呀？
-
Q
老师好，我们与乙方签订了买卖合同，我们是卖方，把货物发给乙方后，乙方没按规定时间付款，我们起诉到法院，最终法院判乙方支付违约金给我们，另外连我们的律师费也要赔给我们，我们已经按照价外费用给乙方开了违约金的发票，律师费只开了收据给他们，但对方要求我们律师费也要开发票。请问，这笔律师费需要开发票吗？对方能都凭我们的收据税前扣除？
-
Q
我们开了专票给对方，也已经寄出，快递也送到了，但是对方让快递放到他们的门卫室，现在票不见了，回来找我们，我们说复印两份记账联盖章给她们入账抵扣，但是她们不同意，想问下还有什么办法吗？然后我们说让对方写个重开证明盖章给我们，我们用这个证明做附件去冲红之前的发票，再重新开给他们，这样的方式，可以吗？还是说一定要去挂失发票，但是我们的记账联还在啊
-
Q
老师，23年10月有一张发票业务员没有拿来报销，对方提前开票，我们今年7月才付款，但是去年的发票没有入账，已经无法使用了，让对方红冲重新开对方说不行，已经做过汇算清缴了
热门问答 更多>
-
老师，现在汇算清缴，老板说按企业收入的4个点来做，不管弥补亏损，比如收入100万，利润4%，请问是怎么调，没太听懂
-
老师我们收到了一条这信息该怎么处理。
-
中午好，老师问你一个问题，我们还没有注册，一年营业额550万左右，可以同一个地址，用我和我老公两个人注册两个小规模可以吗
-
老师，所得税汇缴的时候，无票支出调增，填在哪里啊
-
老师，工商年报养老保险基数比如缴费基数是4952，就是用4952×12
-
劳务派遣行业企业所得税税负多少合适
-
老师，我们2026年换了一个新的做账软件，1月份导固定资产明细的时候，已经提完折旧的固定资产没有导入系统，现在账已经做到4月份，我怎么把漏了的固定资产做到账上去
-
老师 已经开的进项发票可以老板的账户付企业公账吗
-
老师好，个税申报时把老人孩子的专项附加扣除信息都已经填报上去了，为何在做年度汇算清缴时，专项附加扣除金额是0呢？
-
我们是小规模商贸公司，法人给公司买空调，开发票没开公司抬头，开的法人抬头，这个发票能用在公司吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，这个普票不需要对方申请同意我再冲红吧？是只有专票抵扣了才需要对方同意？
对方已经做账需要对方发起红字确认
哦哦，跟是不是普票或是专票没有关系对吗
是的，都是要发起确认
好的，谢谢老师解答
不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
那怎么电子税务局征管互动他们说不需要对方发起申请，开票方直接发起红冲就行了呢
那么你直接开负数发票试试
好的，我试试
嗯嗯，祝你工作顺利。