同学你好 这个可以的
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们供货给下游,发货时把发票都开出来了,按照合同约定对方应3个月内给我们付款,但是过了3个月还没付款,我们按照合同约定计算了违约金,开具了收据,对方把钱都打过来了,但是现在对方要求我们开具增值税专用发票,说违约金属于价外税,并且要求我们把之前的发票作废,把违约金融到货款价格里?想问一下他这样要求合理吗?
老师,我们是销售方,当时跟采购方签合同是现货现款(货到3天内付款),结果采购方没有按合同约定时间付款,合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价!之前开了票(全部货款和部分资金占用费)都是按13个点货款开的,采购方一直拖延不付款,后面产生的资金占用费对方需要补票给他,请问开票开什么大类,开几个点的?
我们是供货方,去年跟客户签订合同是现款现货(货到3日内付款),合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价,对方不按约定时间付款我们去年停止供货了,去年我开了票给他们(货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的),对方一直拖延不付款,今年也产生了资金占用费,对方说要把剩下的票补给他们才能付款,那今年产生的资金占用费我以什么名目开什么票呀?
去年有个项目跟客户签订合同是现款现货(货到3日内付款),合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价,去年我开了票(货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的),对方一直拖延不付款,今年又产生了资金占用费,对方说要把剩下的票补给他们才能付款,那今年产生的这个资金占用费我以什么名目开什么票呀?开几个点的?
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湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
那这笔开收据可以吗?
主要我感觉,按照合同约定,对账及发票都对好了,钱也支付了,相当于合同已按照约定履行了,但是现在还要把之前的发票作废,融进违约金感觉
同学你好 这个开收据可以的
有相关税法要求,开收据可以的嘛?
同学你好 开收据就是无票收入